CPF/CNPJ:
24936820334
Emissão:
20/11/2017
Plano Interno:
PROAVANCA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
260815/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NO TRECHO DE SLZ/STA INES/TIMON/SLZ PERIODO DE 20 A 24/11/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11492 | 20/11/2017 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NO TRECHO DE SLZ/STA INES/TIMON/SLZ PERIODO DE 20 A 24/11/2017.
|
2017NE11492 | 20/11/2017 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL15079 | 20/11/2017 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB22413 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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