CPF/CNPJ:
23950218300
Emissão:
07/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
194287/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. ADIANTAMENTO COM DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA004/2017, URE DE TIMON/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11080 | 07/11/2017 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA004/2017, URE DE TIMON/MA
|
2017NE11080 | 07/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL14391 | 07/11/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB21830 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL17791 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL17791 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL17791 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 707,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL17791 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL17791 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
