CPF/CNPJ:
23720301320
Emissão:
14/09/2017
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
119521/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV PRESIDENTE VARGAS, 1123 BAIRRO DA CORRENTE
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
ADITIVO AO CONTRATO DE N.135/2013, FIRMADO ENTRE ASEDUC E O SENHOR FRANCIS-CO DAS CHAGAS PORTELA ME-NEZES, PROPRIETARIO DO 'IMOVEL, ONDE FUNCIONA UNIDADE REGIONAL DA EDUCACAODE CHAPADINHA, SITUADO AAVENIDA PRE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09167 | 14/09/2017 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CONTRATO DE N.135/2013, FIRMADO ENTRE ASEDUC E O SENHOR FRANCIS-CO DAS CHAGAS PORTELA ME-NEZES, PROPRIETARIO DO 'IMOVEL, ONDE FUNCIONA UNIDADE REGIONAL DA EDUCACAODE CHAPADINHA, SITUADO AAVENIDA PRE
|
2017NE09167 | 14/09/2017 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL13054 | 11/10/2017 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL14376 | 07/11/2017 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL16354 | 06/12/2017 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL17048 | 19/12/2017 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20558 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20557 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21877 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21876 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24974 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24973 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB27113 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB27112 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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