CPF/CNPJ:
23720301320
Emissão:
04/05/2017
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
167592/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV PRESIDENTE VARGAS, 1123 BAIRRO DA CORRENTE
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DELOCACAO N 135/2013, FIRMADO ENTRE SEEDUC, E O SR.FRANCISCO DAS CHAGAS P.DEMENEZES, ONDE FUNCIONA AURE DE CHAPADINHA, MESESDE MAIO E JUNHO 2017 MAIO/ 5.00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02862 | 04/05/2017 | 10.000,01 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DELOCACAO N 135/2013, FIRMADO ENTRE SEEDUC, E O SR.FRANCISCO DAS CHAGAS P.DEMENEZES, ONDE FUNCIONA AURE DE CHAPADINHA, MESESDE MAIO E JUNHO 2017 MAIO/ 5.00
|
2017NE02862 | 04/05/2017 | 10.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2862/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017.
|
2017NE05358 | 05/07/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02862 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13399 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05832 | 09/06/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07492 | 14/07/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09466 | 10/08/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL11264 | 01/09/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09440 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09438 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11917 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11916 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15257 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15256 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16436 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16435 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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