CPF/CNPJ:
17465579000160
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
105698/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE ABER-TURA FLS 01, SOLICITACAO DE BENS E S
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04331 | 08/06/2017 | 76.416,67 | 73.318,00 | 73.318,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE ABER-TURA FLS 01, SOLICITACAO DE BENS E S
|
2017NE04331 | 08/06/2017 | 76.416,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13701 | 29/12/2017 | -3.098,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL12841 | 08/06/2017 | 0,00 | -43.318,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10715 | 21/08/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12827 | 06/10/2017 | 0,00 | 43.318,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12842 | 06/10/2017 | 0,00 | 43.318,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16671 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16672 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21265 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.152,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB21266 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.165,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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