CPF/CNPJ:
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
PESSEDUC II
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Processo:
86742/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA REF.AO PAGAMENTO DE 261 PROFESSORES CONTRATADOS QUE ATUARAM NAS ES-COLAS INDIGENAS LOCALIZA-DAS NAS ALDEIAS QUE FICAMNOS MUNICIPIOS AS UNIDADEREGIONAIS DE BARRA DO CORDA,IMPERATR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11767 | 23/11/2017 | 479.753,12 | 479.753,12 | 373.442,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA REF.AO PAGAMENTO DE 261 PROFESSORES CONTRATADOS QUE ATUARAM NAS ES-COLAS INDIGENAS LOCALIZA-DAS NAS ALDEIAS QUE FICAMNOS MUNICIPIOS AS UNIDADEREGIONAIS DE BARRA DO CORDA,IMPERATR
|
2017NE11767 | 23/11/2017 | 479.753,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL17043 | 19/12/2017 | 0,00 | 479.753,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL18395 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 479.753,12 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL18470 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.052,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18442 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -114.362,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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