CPF/CNPJ:
Emissão:
18/07/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
145350/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. 62 DIARIAS TENDOEM VISTA SEUS DESLOCAMEN-TOS A PRESIDENTE DUTRA PARA PARTICIPAREM DO PRIMEIRO ENCONTRO DE GESTORES -ESCOLARES DA REDE ESTADU-AL DE ENSINO, NO PERIODO DE 20 A 22/07/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05874 | 18/07/2017 | 9.486,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. 62 DIARIAS TENDOEM VISTA SEUS DESLOCAMEN-TOS A PRESIDENTE DUTRA PARA PARTICIPAREM DO PRIMEIRO ENCONTRO DE GESTORES -ESCOLARES DA REDE ESTADU-AL DE ENSINO, NO PERIODO DE 20 A 22/07/2017
|
2017NE05874 | 18/07/2017 | 9.486,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A ANULACAO PARCIAL DA NE 5874/2017, EMVIRTUDE DA DEVOLUCAO DOVALOR DE APENAS UM FUNCIONARIO O VALOR 306,00 - JOSE MARIA SOARES NETO
|
2017NE13453 | 31/12/2017 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL17994 | 18/07/2017 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL07757 | 18/07/2017 | 0,00 | 9.486,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB12106 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.486,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA 2017OB12106 11012018
|
2017NS00365 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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