CPF/CNPJ:
Emissão:
17/07/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
145153/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A 54 DIARIAS PA-RA PARTICIPAREM DO PRIMEIRO ENCONTRO DE GESTORES -ESCOLARES DA REDE ESTADU-AL DE ENSINO NO PERIODO -DE 18 A 20/07/2017, NO MUNICIPIO E ITAPECURU-MIRIMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE05769 | 17/07/2017 | 8.262,00 | 8.262,00 | 8.262,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A 54 DIARIAS PA-RA PARTICIPAREM DO PRIMEIRO ENCONTRO DE GESTORES -ESCOLARES DA REDE ESTADU-AL DE ENSINO NO PERIODO -DE 18 A 20/07/2017, NO MUNICIPIO E ITAPECURU-MIRIMMA.
|
2017NE05769 | 17/07/2017 | 8.262,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL07669 | 17/07/2017 | 0,00 | 8.262,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
|
2017OB11962 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.262,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,