CPF/CNPJ:
Emissão:
13/07/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
145200/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A 52 DIARIAS PA-RA PARTICIPAREM DO I EN -CONTRO DE GESTORES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE -ENSINO, NO PERIODO DE 18/A 20/07/2017 EM IMPERA-TRIZ/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05639 | 13/07/2017 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.956,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A 52 DIARIAS PA-RA PARTICIPAREM DO I EN -CONTRO DE GESTORES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE -ENSINO, NO PERIODO DE 18/A 20/07/2017 EM IMPERA-TRIZ/MA.
|
2017NE05639 | 13/07/2017 | 7.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL07521 | 14/07/2017 | 0,00 | 7.956,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
Descrição:
|
2017NL17112 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.956,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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