CPF/CNPJ:
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
75833/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/VIANA/SLZ/PERIODO17 A 20.04.2017, PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORACAO DE ITENS PARA PROFESSORES DE MTM E LINGUA PORTUGUESA, NAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02448 | 18/04/2017 | 31.671,00 | 31.212,00 | 30.906,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/VIANA/SLZ/PERIODO17 A 20.04.2017, PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORACAO DE ITENS PARA PROFESSORES DE MTM E LINGUA PORTUGUESA, NAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENS
|
2017NE02448 | 18/04/2017 | 31.671,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N2448/2017/INCOMPATIBILIDADE DA CONTA DO SERVIDORCINTIA MELO JANSEN SOARES
|
2017NE12139 | 30/11/2017 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL15907 | 18/04/2017 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03112 | 18/04/2017 | 0,00 | 31.671,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2017NL07818 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.671,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL07918 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -31.671,00 |
| PAGAMENTO (700107)
Descrição:
|
2017NL18432 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.906,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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