CPF/CNPJ:
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
PESSALEDUC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Processo:
19642/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL
REF.PAGAMENTO DE DESPESASDE GRUPO DE TRABALHO DA SUPERVISAO DE CURRICULO DOPROJ.NUCLEO ARTE/EDUCACAOCONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00178 | 22/02/2017 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PAGAMENTO DE DESPESASDE GRUPO DE TRABALHO DA SUPERVISAO DE CURRICULO DOPROJ.NUCLEO ARTE/EDUCACAOCONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/17
|
2017NE00178 | 22/02/2017 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00320 | 22/02/2017 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2017OB00444 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 540,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00524 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 540,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2017OB00444 CONF COMUNICA 599/17 23022017
|
2017NS00012 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -540,72 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL14993 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.659,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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