CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
117191/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. SALDO DO CONTRA-TO 037/2016, TENDO COMO -OBJETO A CONTRATACAO DOSSERVICOS DE LOCACAO EM CARATER MENSAL DE VEICULOS NOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03435 | 18/05/2017 | 155.996,46 | 49.320,00 | 49.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SALDO DO CONTRA-TO 037/2016, TENDO COMO -OBJETO A CONTRATACAO DOSSERVICOS DE LOCACAO EM CARATER MENSAL DE VEICULOS NOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2017.
|
2017NE03435 | 18/05/2017 | 155.996,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3435/2017,-CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO 37/2016.
|
2017NE06325 | 31/07/2017 | 16.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.3435/2017.
|
2017NE13522 | 29/12/2017 | -123.116,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07981 | 20/07/2017 | 0,00 | 16.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10953 | 23/08/2017 | 0,00 | 16.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11965 | 19/09/2017 | 0,00 | 16.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12288 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.440,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16808 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.440,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19209 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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