CPF/CNPJ:
13490800397
Emissão:
14/11/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
113426/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA BAHIA, COND. PACO DO LUMIAR APTO 201 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES EM FAVOR DO SER-VIDOR DEUSUILA OLIVEIRA PIEDADE, REFERENTE A ABONODE PERMANENCIA E 13 SALA-RIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11363 | 14/11/2017 | 3.335,47 | 3.335,47 | 3.335,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES EM FAVOR DO SER-VIDOR DEUSUILA OLIVEIRA PIEDADE, REFERENTE A ABONODE PERMANENCIA E 13 SALA-RIO.
|
2017NE11363 | 14/11/2017 | 3.335,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL14895 | 14/11/2017 | 0,00 | 3.335,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB22706 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 145,52 |
| PAGAMENTO (700299)
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2017OB22705 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.189,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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