CPF/CNPJ:
13179080310
Emissão:
03/05/2017
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
10065/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
TRAVESSA QUINZE DE NOVEMBRO SN
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
00065665
EMP.REF. SALDO DO PRIMEI-RO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO 090/2013, TENHO CO-MO OBJETIVO A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA GON-CALVES DIAS 396 CENTRO, -NO MUNICIPIO DE S.J.DOS -PATOS/MA, NOS MESES DE; MAIO - 3.5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02839 | 03/05/2017 | 7.000,01 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SALDO DO PRIMEI-RO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO 090/2013, TENHO CO-MO OBJETIVO A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA GON-CALVES DIAS 396 CENTRO, -NO MUNICIPIO DE S.J.DOS -PATOS/MA, NOS MESES DE; MAIO - 3.5
|
2017NE02839 | 03/05/2017 | 7.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2839/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA O MES DE JULHO2017.
|
2017NE05353 | 05/07/2017 | 3.499,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06347 | 19/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07503 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL10776 | 22/08/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09767 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09766 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.329,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11923 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11922 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.329,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16240 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16239 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.329,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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