CPF/CNPJ:
12885533315
Emissão:
04/04/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
66365/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS, SAO LUIS/BARRA DO CORDA/PRES.DUTRA/SAO LUIS, CONF. RD 833 /2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01445 | 04/04/2017 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS, SAO LUIS/BARRA DO CORDA/PRES.DUTRA/SAO LUIS, CONF. RD 833 /2017
|
2017NE01445 | 04/04/2017 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01924 | 04/04/2017 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02965 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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