CPF/CNPJ:
12662798300
Emissão:
07/11/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
226205/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 140 QD 126 CS 012
Municipio:
SAO LUIS___237-2594
Estado:
MA
CEP:
00065130
EMP.REF. DIFERENCA DE ABONO DE PERMANENCIA E 13 SALARIO NO PERIODO DE SET/2009 A 31 DEZ/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11073 | 07/11/2017 | 24.209,90 | 24.209,90 | 24.209,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DIFERENCA DE ABONO DE PERMANENCIA E 13 SALARIO NO PERIODO DE SET/2009 A 31 DEZ/2015.
|
2017NE11073 | 07/11/2017 | 24.209,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL14373 | 07/11/2017 | 0,00 | 24.209,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21853 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.788,56 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB21852 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.421,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
Descrição: PAGAMENTO NAO AUTORIZADO
|
2017GR00406 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -18.421,34 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB22656 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.421,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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