CPF/CNPJ:
11915665000141
Emissão:
01/09/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
184202/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
PRORROGACAO DA VIGENCIADO CONTRATO 40/2015 COM AEMPRESA CLAUDIO FERRO AR-QUITETURA LTDA, ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS 'INSTALACOES PREDIAIS DASUNIDADES DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08764 | 01/09/2017 | 184.209,72 | 184.173,95 | 30.296,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DA VIGENCIADO CONTRATO 40/2015 COM AEMPRESA CLAUDIO FERRO AR-QUITETURA LTDA, ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS 'INSTALACOES PREDIAIS DASUNIDADES DE
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2017NE08764 | 01/09/2017 | 184.209,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 'N. 8764/2017
|
2017NE13428 | 29/12/2017 | -35,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17614 | 29/12/2017 | 0,00 | 184.173,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18369 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.456,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17860 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.840,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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