CPF/CNPJ:
11915665000141
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
201534/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO CONTRATO 040/2015 ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO DA URE DE SAO LUISLOTE 05.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00342 | 06/03/2017 | 152.965,33 | 152.965,33 | 152.965,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO CONTRATO 040/2015 ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO DA URE DE SAO LUISLOTE 05.
|
2017NE00342 | 06/03/2017 | 152.965,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08179 | 27/07/2017 | 0,00 | 144.544,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08581 | 02/08/2017 | 0,00 | 8.420,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13002 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.938,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB13000 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.890,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12999 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 120.767,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB13001 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.721,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB13599 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.227,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14932 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 404,18 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB14929 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 168,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14928 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.035,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14931 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 421,02 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB14930 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 391,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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