CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
19/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220921/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAOAO CONTRATO 276/2014, FIRMADO ENTRE SEEDUC E A EMPRESA A.G. FERREIRA, OBJ.LOCACAO DE COPIADORAS/ IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISCONF. PREGAO 08/2014/ SETEMBRO 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09255 | 19/09/2017 | 23.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAOAO CONTRATO 276/2014, FIRMADO ENTRE SEEDUC E A EMPRESA A.G. FERREIRA, OBJ.LOCACAO DE COPIADORAS/ IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISCONF. PREGAO 08/2014/ SETEMBRO 2017
|
2017NE09255 | 19/09/2017 | 23.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL13513 | 20/10/2017 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB21290 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.357,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB21291 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 892,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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