CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
13/06/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
231448/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ADITIVO DE SERVICO AO CONTRATO 082/2015, FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESAPALMARES CONSTRUCOES LTDAESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAOPREDIAL, PR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04725 | 13/06/2017 | 736.499,00 | 736.499,00 | 736.499,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ADITIVO DE SERVICO AO CONTRATO 082/2015, FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESAPALMARES CONSTRUCOES LTDAESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAOPREDIAL, PR
|
2017NE04725 | 13/06/2017 | 736.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06525 | 22/06/2017 | 0,00 | 96.701,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06530 | 22/06/2017 | 0,00 | 70.106,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06533 | 22/06/2017 | 0,00 | 62.151,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06535 | 22/06/2017 | 0,00 | 209.048,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06537 | 22/06/2017 | 0,00 | 61.335,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06539 | 22/06/2017 | 0,00 | 98.533,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11218 | 31/08/2017 | 0,00 | 138.621,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11050 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.160,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11054 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11058 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 745,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11066 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 736,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11070 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.182,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11049 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.382,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11053 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.627,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11057 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.101,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11061 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.797,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11065 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.048,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11069 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.503,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11048 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.661,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11052 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.378,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11056 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.413,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11060 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 185.530,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11063 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.699,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11068 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 86.266,51 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11051 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.496,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11055 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.259,97 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11059 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.890,02 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11062 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.720,76 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11067 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.852,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11071 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.581,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16446 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.663,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16445 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.149,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16444 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.363,13 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16447 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.445,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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