CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
231448/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE AO SE-GUNDO TERMO ADITIVO AO 'CONTRATO N:82/2015, COM AEMPRESA PALMARRES CONSTRUCOES LTDA, ESPECIALIZADA'EM SERVICOS TECNICOS DE 'MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES PR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00454 | 13/03/2017 | 200.001,00 | 200.001,00 | 200.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SE-GUNDO TERMO ADITIVO AO 'CONTRATO N:82/2015, COM AEMPRESA PALMARRES CONSTRUCOES LTDA, ESPECIALIZADA'EM SERVICOS TECNICOS DE 'MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES PR
|
2017NE00454 | 13/03/2017 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03597 | 13/03/2017 | 0,00 | -159.969,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03345 | 20/04/2017 | 0,00 | 40.031,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03594 | 28/04/2017 | 0,00 | 159.969,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03598 | 28/04/2017 | 0,00 | 159.969,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05244 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 480,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05243 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.642,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05242 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.047,59 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05245 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.861,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05726 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.919,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05724 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.557,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05723 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 140.053,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05725 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.438,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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