CPF/CNPJ:
11143766000141
Emissão:
20/02/2017
Plano Interno:
DESENVEDU
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
224450/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NACONFECCAO DE CAMISAS PARAFARDAMENTO DE VARIOS TA -MANHOS, INCLUINDO SERVICODE ENTREGA NAS UNIDADES -REGIONAIS DE ENSINO PARA360.223 ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00087 | 20/02/2017 | 4.371.361,80 | 4.371.330,60 | 4.371.330,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NACONFECCAO DE CAMISAS PARAFARDAMENTO DE VARIOS TA -MANHOS, INCLUINDO SERVICODE ENTREGA NAS UNIDADES -REGIONAIS DE ENSINO PARA360.223 ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE E
|
2017NE00087 | 20/02/2017 | 4.371.361,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00087 PARACANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
|
2017NE13365 | 31/12/2017 | -31,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL05215 | 20/02/2017 | 0,00 | -129.051,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL07512 | 20/02/2017 | 0,00 | -85.087,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL08398 | 20/02/2017 | 0,00 | -4,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05214 | 29/05/2017 | 0,00 | 129.051,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05216 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.290.541,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07303 | 10/07/2017 | 0,00 | 1.380.662,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07511 | 14/07/2017 | 0,00 | 85.083,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07513 | 14/07/2017 | 0,00 | 850.083,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08399 | 31/07/2017 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10904 | 23/08/2017 | 0,00 | 850.044,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08404 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290.541,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12289 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 850.083,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12651 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.380.662,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16701 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 850.044,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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