CPF/CNPJ:
10948612000164
Emissão:
10/05/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
201553/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO CONTRATO 036/-2015, ESPECIALIZADA EM -SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA NAS INSTALA -COES PREDIAIS DAS UNIDADEDE ENSINO E PREDIO ADMI -NISTRATIVOS DA URE DE SAOLUIS LOTE 0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03135 | 10/05/2017 | 475.541,12 | 475.541,12 | 475.541,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 036/-2015, ESPECIALIZADA EM -SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA NAS INSTALA -COES PREDIAIS DAS UNIDADEDE ENSINO E PREDIO ADMI -NISTRATIVOS DA URE DE SAOLUIS LOTE 0
|
2017NE03135 | 10/05/2017 | 475.541,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04857 | 22/05/2017 | 0,00 | 109.768,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04859 | 22/05/2017 | 0,00 | 46.705,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04861 | 22/05/2017 | 0,00 | 313.521,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04863 | 22/05/2017 | 0,00 | 5.545,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07468 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.195,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07470 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 934,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07475 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.270,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07477 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07467 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 107.573,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07469 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.771,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07474 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 307.250,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07476 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.434,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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