CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
144852/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO PRIMEIRO TER-MO ADITIVO AO CONTRATO -022/2015, ESPECIALIZADA -EM SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INS-TALACOES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO E PREDIOSADMINISTRAT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00554 | 16/03/2017 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PRIMEIRO TER-MO ADITIVO AO CONTRATO -022/2015, ESPECIALIZADA -EM SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INS-TALACOES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO E PREDIOSADMINISTRAT
|
2017NE00554 | 16/03/2017 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05182 | 26/05/2017 | 0,00 | 332.723,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12230 | 21/09/2017 | 0,00 | 483.416,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12457 | 26/09/2017 | 0,00 | 323.860,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08322 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.654,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08321 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 326.069,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20520 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.203,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20528 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.545,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20519 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.905,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20527 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.374,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20518 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 405.828,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20526 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 271.880,59 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20521 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.478,85 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20529 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.059,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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