CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
285217/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.ADITIVO DE SERVI-CO AO CONTRATO 22/2015, -ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO -PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS INSTALACOES =PREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVO DA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00223 | 23/02/2017 | 278.606,49 | 278.606,49 | 278.606,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.ADITIVO DE SERVI-CO AO CONTRATO 22/2015, -ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO -PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS INSTALACOES =PREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVO DA
|
2017NE00223 | 23/02/2017 | 278.606,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12455 | 26/09/2017 | 0,00 | 176.540,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12575 | 28/09/2017 | 0,00 | 102.066,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19736 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.684,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB19950 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.899,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19949 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.736,38 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB19951 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.746,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20524 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.473,92 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20523 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.651,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20522 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.205,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20525 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.209,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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