CPF/CNPJ:
08597884746
Emissão:
24/07/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Processo:
973/2010
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA ETELVINA GOMES 61 BAIRRO CITEL
Municipio:
VIANA
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA REF. DIFERENCA DEVENCIMENTO RELATIVA AOS -SERVICOS PRESTADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06072 | 24/07/2017 | 5.505,02 | 5.505,02 | 5.505,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA REF. DIFERENCA DEVENCIMENTO RELATIVA AOS -SERVICOS PRESTADOS.
|
2017NE06072 | 24/07/2017 | 5.505,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL08057 | 24/07/2017 | 0,00 | 5.505,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12645 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 601,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB12644 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 457,49 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB12643 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.446,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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