CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
03/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
170012/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO SALDO DO CON-TRATO 045/2016, TENDO CO-MO OBJETIVO A CONTRATACAODE EMPRESAS PARA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE LOCA-CAO DE VEICULOS COM MOTO-RISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL NOS MESES DE; MAIO - 16.0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02842 | 03/05/2017 | 32.001,00 | 60.472,50 | 60.472,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO SALDO DO CON-TRATO 045/2016, TENDO CO-MO OBJETIVO A CONTRATACAODE EMPRESAS PARA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE LOCA-CAO DE VEICULOS COM MOTO-RISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL NOS MESES DE; MAIO - 16.0
|
2017NE02842 | 03/05/2017 | 32.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2842/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017.
|
2017NE05355 | 05/07/2017 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.2842/2017.
|
2017NE13518 | 29/12/2017 | -3.528,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06937 | 30/06/2017 | 0,00 | 19.932,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06938 | 30/06/2017 | 0,00 | 8.542,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08947 | 08/08/2017 | 0,00 | 22.397,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08948 | 08/08/2017 | 0,00 | 9.599,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11535 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 939,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11533 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.932,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11534 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.175,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11536 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 427,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB14116 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.055,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14115 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.063,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14187 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.397,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14118 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 479,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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