CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
18/07/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
225190/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATON 078/2015, OBJ. SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS NAS UNIDADE DEENSINO E PR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05895 | 18/07/2017 | 250.000,00 | 250.000,00 | 21.673,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATON 078/2015, OBJ. SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS NAS UNIDADE DEENSINO E PR
|
2017NE05895 | 18/07/2017 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17572 | 28/12/2017 | 0,00 | 173.640,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17600 | 29/12/2017 | 0,00 | 76.359,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18317 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.283,51 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18318 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.556,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17866 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.096,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17869 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.736,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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