CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
224633/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N. 70/2015,COM A EMPRESA AMERICA CONSULTORIAPLANEJAMENTO ADMINISTRA -CAO CIVIL GERAL LTDA -ME,ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO 'PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00572 | 16/03/2017 | 552.349,61 | 552.349,61 | 552.349,61 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N. 70/2015,COM A EMPRESA AMERICA CONSULTORIAPLANEJAMENTO ADMINISTRA -CAO CIVIL GERAL LTDA -ME,ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO 'PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS
|
2017NE00572 | 16/03/2017 | 552.349,61 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03354 | 20/04/2017 | 0,00 | 97.222,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03359 | 20/04/2017 | 0,00 | 99.698,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05019 | 23/05/2017 | 0,00 | 120.071,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11262 | 01/09/2017 | 0,00 | 128.008,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17486 | 27/12/2017 | 0,00 | 107.348,43 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05303 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 972,23 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05306 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 996,98 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05301 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.944,46 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05305 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.993,97 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05300 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 89.785,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05304 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.071,37 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05302 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.520,86 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05307 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.635,97 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07886 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,72 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07885 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.401,44 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07883 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.886,34 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07887 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.583,34 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16710 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.560,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16709 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.495,71 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16711 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.952,38 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB27102 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.090,10 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB27101 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.180,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB27100 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 99.009,16 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB27103 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.068,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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