CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
284952/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.ADITIVO DE SERVI-CO AO CONTRATO 78/2015, -ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO -PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS INSTALACOES =PREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVO DA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00217 | 23/02/2017 | 228.458,16 | 228.458,11 | 17.477,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.ADITIVO DE SERVI-CO AO CONTRATO 78/2015, -ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO -PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS INSTALACOES =PREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVO DA
|
2017NE00217 | 23/02/2017 | 228.458,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00217 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13369 | 31/12/2017 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17575 | 28/12/2017 | 0,00 | 228.458,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18317 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.477,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17870 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.284,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18321 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.284,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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