CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
284921/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.ADITIVO DE SERVI-CO AO CONTRATO 69/2015, -ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO -PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS INSTALACOES =PREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVO DA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00216 | 23/02/2017 | 218.239,45 | 218.239,45 | 218.239,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.ADITIVO DE SERVI-CO AO CONTRATO 69/2015, -ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO -PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS INSTALACOES =PREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVO DA
|
2017NE00216 | 23/02/2017 | 218.239,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08579 | 02/08/2017 | 0,00 | 17.719,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11217 | 31/08/2017 | 0,00 | 200.520,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14114 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 177,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB14112 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 354,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14111 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.363,85 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB14113 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 823,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16734 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.005,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16733 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.010,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16732 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 185.180,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16735 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.324,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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