CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
06/11/2017
Plano Interno:
SIMPOSSO035
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE INSTUICAO NACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS, INCUBIDAREGIMENTAL/ ESTUTARIAMENTE DA PESQUISA, DO ENSINOOU DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTACAO DA AL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11052 | 06/11/2017 | 133.742,68 | 135.596,79 | 73.139,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE INSTUICAO NACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS, INCUBIDAREGIMENTAL/ ESTUTARIAMENTE DA PESQUISA, DO ENSINOOU DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTACAO DA AL
|
2017NE11052 | 06/11/2017 | 133.742,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 11052/2017,PARA A IMPLANTACAO DA JORNADA SIM EU POSSO - CIRCULO DE CULTURA SEGUNDA FASE,PARA O MES DE NOVEMBRODE 2017.
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2017NE12716 | 13/12/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 11052/ 2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 019/2017/OBJ. IMPLEMENTACAO DA JORNADA/ SIM EUPOSSO,CIRCULO DE CULTURA/MES DEZEMBRO 2017
|
2017NE13161 | 26/12/2017 | 63.111,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE N. 11052/2017
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2017NE13353 | 29/12/2017 | -145,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
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2017NE13780 | 29/12/2017 | -63.111,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL15502 | 27/11/2017 | 0,00 | 73.139,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17379 | 26/12/2017 | 0,00 | 62.457,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB23435 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.139,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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