CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
SIMPOSSO038
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMP.REF.A CONTRATACAO DEINSTITUICAO NACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS, INCUMBI-DA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DOENSINO OU DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL PARA A -IMPLEMENTACAO DA JORNADA DE ALFABETI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09961 | 05/10/2017 | 653.466,04 | 1.195.541,91 | 940.225,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A CONTRATACAO DEINSTITUICAO NACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS, INCUMBI-DA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DOENSINO OU DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL PARA A -IMPLEMENTACAO DA JORNADA DE ALFABETI
|
2017NE09961 | 05/10/2017 | 653.466,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 9961/ 2017REFERENTE A INCUBIDA REGIMENTAL. ESTUTARIAMENTE DAPESQUISA DO ENSINO OU DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTACAO DAALFABETIZACAO DO MARANHAO- OUTUBRO 31428759 - NOVEMBRO
|
2017NE11060 | 06/11/2017 | 552.026,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 9961/2017,OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO/CIRCULO DE CULTURA/SEGUNDA FASE/DEZEMBRO DE2017
|
2017NE13164 | 26/12/2017 | 263.061,58 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE N. 9961/2017
|
2017NE13355 | 29/12/2017 | -9.950,63 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13756 | 29/12/2017 | -263.061,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13241 | 18/10/2017 | 0,00 | 401.715,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13263 | 18/10/2017 | 0,00 | 232.365,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15504 | 27/11/2017 | 0,00 | 306.144,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17392 | 26/12/2017 | 0,00 | 255.316,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20072 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 401.715,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20127 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 232.365,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB23437 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 306.144,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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