CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00191 | 17/02/2017 | 65.716,00 | 44.905,94 | 44.905,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
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2017NE00191 | 17/02/2017 | 65.716,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 191/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
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2017NE08883 | 05/09/2017 | -20.810,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL03199 | 19/04/2017 | 0,00 | 12.047,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL04532 | 17/05/2017 | 0,00 | 32.858,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05706 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 258,17 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05705 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05704 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.749,41 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05707 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,49 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB07424 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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