CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
04/09/2017
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
174972/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. ADITIVO DE SERVICOS AO CONTRATO 016/2016,VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS PREDIOS ESCOLARESDA REDE ESTADUAL URE DE -SAO LUIS PA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08795 | 04/09/2017 | 200.265,80 | 100.132,92 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. ADITIVO DE SERVICOS AO CONTRATO 016/2016,VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS PREDIOS ESCOLARESDA REDE ESTADUAL URE DE -SAO LUIS PA
|
2017NE08795 | 04/09/2017 | 200.265,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO ,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13858 | 29/12/2017 | -100.132,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL16366 | 06/12/2017 | 0,00 | 40.053,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17292 | 21/12/2017 | 0,00 | 60.079,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18305 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.079,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18307 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -20.026,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18312 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -40.053,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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