CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
72.448/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
ADITAMENTO AO CONTTRATO N029/2016, FIRMADO ENTRE ASEDUC E A CLASI SEGURANCAPRIVADA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PARTIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04817 | 14/06/2017 | 28.308,84 | 84.923,52 | 73.126,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITAMENTO AO CONTTRATO N029/2016, FIRMADO ENTRE ASEDUC E A CLASI SEGURANCAPRIVADA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA PARTIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTU
|
2017NE04817 | 14/06/2017 | 28.308,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4817/2017/OBJ. SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DASEEDUC, PREGAO 123/2016 - SETEMBRO 1415392 - OUTUBRO 1415392
|
2017NE09587 | 22/09/2017 | 28.307,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 04817/2017,PARA O MES DE NOVEMBRO/17
|
2017NE11566 | 21/11/2017 | 14.153,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4817/2017 OBJ.CONTRATODE SEG 029/2016, FIRMADOENTRE SEEDUC E A EMPRESACLASI SEG LTDA, REFERENTESEGURANCA EM PREDIOS D DASEEDUC, MES DEZEMBRO 2017
|
2017NE12473 | 06/12/2017 | 14.153,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 04817 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13444 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL10724 | 14/06/2017 | 0,00 | -14.153,52 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL14370 | 14/06/2017 | 0,00 | -14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10693 | 21/08/2017 | 0,00 | 14.153,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10725 | 21/08/2017 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11852 | 18/09/2017 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL14321 | 07/11/2017 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL14371 | 07/11/2017 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15174 | 21/11/2017 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL16781 | 13/12/2017 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17647 | 29/12/2017 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16503 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 141,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16502 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16501 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.797,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16504 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 658,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18199 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 141,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18198 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18197 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.797,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18200 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 658,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21125 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 141,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB21123 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21122 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.797,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB21124 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 658,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24833 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 141,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24832 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24831 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.797,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24834 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 658,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB26971 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 141,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB26970 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26969 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.797,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB26972 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 658,15 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18302 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.215,08 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17874 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 141,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18313 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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