CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
72478/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPODENTE A CONTRATO N026/2016/FIRMADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA CLASISEG LTDA/OBJ SEGURANCA ARMADA NAS URES DE VIANA EPINHEIRO/LOTE 03 PREGAO N014/2016/ 02MESES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04794 | 14/06/2017 | 31.050,78 | 93.149,34 | 80.209,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPODENTE A CONTRATO N026/2016/FIRMADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA CLASISEG LTDA/OBJ SEGURANCA ARMADA NAS URES DE VIANA EPINHEIRO/LOTE 03 PREGAO N014/2016/ 02MESES
|
2017NE04794 | 14/06/2017 | 31.050,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA'NE 4794/2017,CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.206/2016FIRMADO ENTRE A SEDUC E AEMPRESA CLASI SEGURANCA 'PRIVADA LTDA, TENDO COM 'OBJETO O SERVICO DE VIGI-LANCIA ARMADA E DESARMADAPARA SECRET
|
2017NE09713 | 26/09/2017 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 04794/2017,PARA O MES DE NOVEMBRO/17
|
2017NE11563 | 21/11/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 4794/2017CORRESPONDENTE A CONTRATODE LOCACAO 026/2016 FIRMADO ENTRE SEEDUC E A EMPRESA CLASI SEG LTDA/OBJ. SEGURANCA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MESDEZ 2017
|
2017NE12471 | 06/12/2017 | 15.524,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 04794 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13441 | 31/12/2017 | -0,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10731 | 21/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11848 | 18/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL14170 | 31/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15374 | 23/11/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL16755 | 13/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17668 | 29/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16481 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16480 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16479 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.939,99 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16482 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 721,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18191 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18190 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18189 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.940,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18192 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 721,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21085 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB21084 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21083 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.940,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB21086 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 721,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24825 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24824 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24823 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.940,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24826 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 721,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB25165 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB25164 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB25163 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.940,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB25166 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 721,90 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18301 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.429,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17871 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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