CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
09/06/2017
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94217/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 018/2016,FIRMADOENTRE A SEDUC E A CLASI 'SEGURANCA PRIVADA LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL 'OSTENSIVA ARMADA E DESAR-MADA, DIURN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04403 | 09/06/2017 | 31.050,78 | 77.624,45 | 62.099,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 018/2016,FIRMADOENTRE A SEDUC E A CLASI 'SEGURANCA PRIVADA LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL 'OSTENSIVA ARMADA E DESAR-MADA, DIURN
|
2017NE04403 | 09/06/2017 | 31.050,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 04403/2017, DE CONTRA-TO N. 018/2016, PREGAO N.014/2016, LOTE 03, PARA 'ATENDER DOIS MESES. SETEMBRO = R$ 15.524,89 OUTUBRO = R$ 15.524,89
|
2017NE09568 | 22/09/2017 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4403/2017, CONTRATO DESEGURANCA 18/2016,LOTE 03PREGAO 14/2016, OBJ. SEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,MES DE NOVRMBRO 2017
|
2017NE11277 | 13/11/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 4403/2017, DO CONTRATODE N. 018/2016, PREGAO DEN. 014/2016, LOTE 03, DOSSERVICOD DE VIGILANCIA 'NAS PREDIOS ESCOLARES DASURES: PINHEIRO E VIANA/MA
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2017NE13241 | 29/12/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13854 | 31/12/2017 | -15.525,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL11043 | 28/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12324 | 22/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL14330 | 07/11/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15450 | 24/11/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17159 | 20/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18137 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.524,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18514 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.524,89 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB21112 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.524,89 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB24842 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.524,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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