CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
09/06/2017
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94217/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 018/2016,FIRMADOENTRE A SEDUC E A CLASI 'SEGURANCA PRIVADA LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL 'OSTENSIVA ARMADA E DESAR-MADA, DIURN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04397 | 09/06/2017 | 294.016,74 | 735.041,35 | 588.033,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 018/2016,FIRMADOENTRE A SEDUC E A CLASI 'SEGURANCA PRIVADA LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL 'OSTENSIVA ARMADA E DESAR-MADA, DIURN
|
2017NE04397 | 09/06/2017 | 294.016,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 04397/2017, DE CONTRA-TO N. 018/2016, PREGAO N.014/2016, LOTE 03, PARA 'ATENDER DOIS MESES. SETEMBRO = R$ 147.007,87 OUTUBRO = R$ 147.007,87
|
2017NE09565 | 22/09/2017 | 294.015,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4397/2017/CONTRATO DESEGURANCA 18/2016/LOTE 03PREGAO 14/2016/OBJ. SEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,MES NOVEMBRO 2017
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2017NE11275 | 13/11/2017 | 147.019,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 4397/2017, AO CONTRATON. 018/2016, PREGAO N.014/2016, LOTE 03, PRESTACAODE SERVICOS NAS URES DE:PINHEIRO, VIANA/MA.
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2017NE13239 | 29/12/2017 | 147.019,87 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANELCAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SRSECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
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2017NE13853 | 29/12/2017 | -147.030,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL11044 | 28/08/2017 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12325 | 22/09/2017 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL14328 | 07/11/2017 | 0,00 | 147.009,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15451 | 24/11/2017 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17160 | 20/12/2017 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18138 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18515 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21111 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 147.009,87 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB24852 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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