CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
09/06/2017
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94245/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO CONTRATO 19/16NA PRESTACAO DE SERVICOS-DE VIGILANCIA E SEGURANCAARMADA E DESARMADA NAS -INSTALACOES DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL-NA URE DE P.DDUTRA,B.COR-DA PEDREIRAS,S,J.DOS PA -TOS PREGAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04370 | 09/06/2017 | 295.000,00 | 735.039,35 | 588.031,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 19/16NA PRESTACAO DE SERVICOS-DE VIGILANCIA E SEGURANCAARMADA E DESARMADA NAS -INSTALACOES DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL-NA URE DE P.DDUTRA,B.COR-DA PEDREIRAS,S,J.DOS PA -TOS PREGAO
|
2017NE04370 | 09/06/2017 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 04370/2017 PARA DOIS MESES, VALOR -MENSAL 147.007,87 MES DESETEMBRO E OUTUBRO/2017.
|
2017NE09574 | 22/09/2017 | 294.015,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTRATO N 19/2016 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREGAO 14/16 - LOTE 05.
|
2017NE11279 | 13/11/2017 | 147.007,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE NE 4370/2017,DO CONTRATO DE N. 19/2016, PREGAO N. 14/2016, LOTE 05, PRE-DIOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL NA URE DE P.DUTRA,B.CORDA, S.J.DOS PATOS/MA
|
2017NE13233 | 29/12/2017 | 147.007,87 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13705 | 29/12/2017 | -147.992,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11140 | 28/08/2017 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12262 | 21/09/2017 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL14167 | 31/10/2017 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15649 | 28/11/2017 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17061 | 19/12/2017 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18541 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19729 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21078 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26881 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
