CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
02/06/2017
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94183/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 016/2016,FIRMADOENTRE A SEDUC E A CLASISEGURANCA PRIVADA LTDA ,ESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE VIGI -LANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04230 | 02/06/2017 | 248.399,24 | 1.490.389,44 | 993.592,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 016/2016,FIRMADOENTRE A SEDUC E A CLASISEGURANCA PRIVADA LTDA ,ESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE VIGI -LANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA D
|
2017NE04230 | 02/06/2017 | 248.399,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4230/2017,CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE VIGILANCIA FIRMADO ENTRE SEEDUCE A CLASI SEG LTDA,MES DEJULHO 2017 CONTRATO 016/2016 LOTE 01.
|
2017NE06330 | 31/07/2017 | 248.398,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N4230/2017
|
2017NE06331 | 31/07/2017 | -248.398,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4230/2017,CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE VIGILANCIA FIRMADO ENTRE SEEDUCE A CLASI SEG LTDA,MES DEJULHO 2017 CONTRATO 016/2016 LOTE 01.
|
2017NE06332 | 31/07/2017 | 248.398,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4230/2017/CORRESPONDENTE AO CONTRATO N 16/2016FIRMADO ENTRE SEEDUC E AEMPRESA CLASI SEG LTDA,OBJETIVANDO SEGURANCA ARMADA EM PREDIIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MES AGOSTO/2017/LOTE 0
|
2017NE09128 | 14/09/2017 | 248.398,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 9128/ 2017
|
2017NE09130 | 14/09/2017 | -248.398,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4230/2017/CORRESPONDENTE AO CONTRATO N 16/2016FIRMADO ENTRE SEEDUC E AEMPRESA CLASI SEG LTDA,OBJETIVANDO SEGURANCA ARMADA EM PREDIIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MES AGOSTO/2017
|
2017NE09131 | 14/09/2017 | 248.398,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4228/2017 CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SEGURANCA N 16/2016/OBJ. SEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 01 - SETEMBRO 24839824 - OUTUBRO 24839824
|
2017NE10049 | 09/10/2017 | 496.796,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4230/2017/CONTRATO DESEGURANCA, OBJ. SEGURANCAEM PREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC, PREGAO 014/ 2016,CONTRATO 16/2016/NOVEMBRO2017
|
2017NE11263 | 13/11/2017 | 248.398,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE N. 4230/2017, CONTRATON. 016/2016, PREGAO N.014/2016, LOTE 01, COM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCAO EM PREDIOS ESCOLA-RES DA REDE PUBLICA ESTA-DUAL JURISDICIADO A URE 'DE S. LUIS(
|
2017NE13267 | 28/12/2017 | 248.398,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
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2017NE13696 | 29/12/2017 | -248.399,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL07961 | 02/06/2017 | 0,00 | -248.398,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07950 | 20/07/2017 | 0,00 | 248.398,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07962 | 20/07/2017 | 0,00 | 248.398,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11036 | 25/08/2017 | 0,00 | 248.398,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12734 | 04/10/2017 | 0,00 | 248.398,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15176 | 21/11/2017 | 0,00 | 248.398,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL16369 | 06/12/2017 | 0,00 | 248.398,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17295 | 21/12/2017 | 0,00 | 248.398,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB13562 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 248.398,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16673 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 248.398,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21135 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 248.398,24 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB24835 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 248.398,24 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18296 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 248.398,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18312 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -248.398,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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