CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
02/06/2017
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94.186/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 016/2016,FIRMADOENTRE A SEDUC E A CLASISEGURANCA PRIVADA LTDA ,ESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE VIGI -LANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04228 | 02/06/2017 | 954.378,17 | 5.726.263,02 | 3.817.508,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 016/2016,FIRMADOENTRE A SEDUC E A CLASISEGURANCA PRIVADA LTDA ,ESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE VIGI -LANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA D
|
2017NE04228 | 02/06/2017 | 954.378,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4228/2017,CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE VIGILANCIA FIRMADO ENTRE SEEDUCE A CLASI SEG LTDA,MES DEJULHO 2017 CONTRATO 016/2016 LOTE 01.
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2017NE06328 | 31/07/2017 | 954.377,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4228/2017/CORRESPONDENTE AO CONTRATO N 16/2016FIRMADO ENTRE SEEDUC E AEMPRESA CLASI SEG LTDA,OBJETIVANDO SEGURANCA ARMADA EM PREDIIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MES AGOSTO/2017/LOTE 0
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2017NE09123 | 14/09/2017 | 954.377,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 4228/2017 CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SEGURANCA N 16/2016/OBJ. SEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 01 - SETEMBRO 95437717 - OUTUBRO 95437717
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2017NE10047 | 09/10/2017 | 1.908.754,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4228/2017, CONTRATO 16/2016, OBJ. SEGURANCA EMPREDIOS DA SEEDUC, PREGAON 014/2016/LOTE 01/MES DENOVEMBRO 2017
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2017NE11261 | 13/11/2017 | 954.377,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 4228/2017, DE CONTRATON. 016/2016, PREGAO DE N.014/2016, LOTE 01,COM SERVICOS DE VIGILANCIA E SE-GURANCA NAS INSTALACOES 'FISICAS DE PREDIOS ESCOLARES A JURISDICIADOS A UREDE SAO LUIS
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2017NE13265 | 28/12/2017 | 954.377,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
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2017NE13694 | 29/12/2017 | -954.378,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL07952 | 20/07/2017 | 0,00 | 954.377,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL11037 | 25/08/2017 | 0,00 | 954.377,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL12736 | 04/10/2017 | 0,00 | 954.377,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL15177 | 21/11/2017 | 0,00 | 954.377,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL16365 | 06/12/2017 | 0,00 | 954.377,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL17296 | 21/12/2017 | 0,00 | 954.377,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB13228 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 954.377,17 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB16674 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 954.377,17 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB21136 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 954.377,17 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB24836 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 954.377,17 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18294 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 954.377,17 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
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2017NL18312 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -954.377,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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