CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
168893/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEVIGILANCIA N 057/2016 FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA CLASI VIGILANCIA OBJETIVANDO VIGILANCIA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUCMESES MAIO E JUNHO 2017LOTE 01/PRE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03845 | 25/05/2017 | 79.262,96 | 237.787,96 | 237.787,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEVIGILANCIA N 057/2016 FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA CLASI VIGILANCIA OBJETIVANDO VIGILANCIA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUCMESES MAIO E JUNHO 2017LOTE 01/PRE
|
2017NE03845 | 25/05/2017 | 79.262,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE N 3845/2017/ OBJ. SEGURANCA ARMADA EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, MESES DE JULHO E AGOSTO DE2017
|
2017NE06830 | 08/08/2017 | 79.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3845/2017, CO CONTRATON. 057/2016, OBJETIVANDO VIGILANCIA ARMADA EM PRE-DIOS DA SEDUC, DE PREGAO'N. 014/2016, LOTE 01, PA-RA MESES DE: SETEMBRO = R$ 39.631,50 OUTUBRO +
|
2017NE09919 | 04/10/2017 | 79.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 03845 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13426 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07118 | 05/07/2017 | 0,00 | 39.630,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL08318 | 31/07/2017 | 0,00 | 39.631,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11317 | 04/09/2017 | 0,00 | 39.631,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13038 | 11/10/2017 | 0,00 | 39.631,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15380 | 23/11/2017 | 0,00 | 39.631,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL15639 | 28/11/2017 | 0,00 | 39.631,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11668 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.630,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12972 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.631,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16473 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.631,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19929 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.631,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB25157 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.631,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB25171 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.631,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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