CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
138975/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE CONTRATO 032/2016, ENTRE SEDUC E CLASI SEGURANCA PRIVADALTDA, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DE-SARMADA, DIURNA E NOTURNANAS INSTALACOES D/PREDIOSESCOLARES R
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00880 | 20/03/2017 | 135.152,86 | 135.152,86 | 135.152,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE CONTRATO 032/2016, ENTRE SEDUC E CLASI SEGURANCA PRIVADALTDA, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DE-SARMADA, DIURNA E NOTURNANAS INSTALACOES D/PREDIOSESCOLARES R
|
2017NE00880 | 20/03/2017 | 135.152,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02016 | 05/04/2017 | 0,00 | 67.576,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02332 | 10/04/2017 | 0,00 | 67.576,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03292 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.576,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04733 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.576,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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