CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
91162/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AOS CONTRATO 028/2016,PELA PRESTACAO DE _-SERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA EM S.J.DOS PATOS,P.DU-TRA,B.CORDA,PEDREIRAS/MA-REFERENTE AOS MESES DE; MARCO - 28
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00788 | 21/03/2017 | 56.615,68 | 56.615,68 | 56.615,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AOS CONTRATO 028/2016,PELA PRESTACAO DE _-SERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA EM S.J.DOS PATOS,P.DU-TRA,B.CORDA,PEDREIRAS/MA-REFERENTE AOS MESES DE; MARCO - 28
|
2017NE00788 | 21/03/2017 | 56.615,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03892 | 04/05/2017 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL04367 | 16/05/2017 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06483 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 283,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06482 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.117,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06481 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.590,59 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB06484 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.316,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07022 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 283,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07020 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.113,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07019 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.594,58 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07021 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.316,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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