CPF/CNPJ:
05935360000107
Emissão:
13/06/2017
Plano Interno:
LIMPAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
58849/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERENTE A CONTRATACAO 'DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO, DA EMPRESA UNI -LIMPS. OBJETIVANDO A CONTRATA -CAO EMERGENCIAL DE SERVI-COS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVACAO DAS INSTALA -COES FISICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04731 | 13/06/2017 | 488.913,86 | 945.231,58 | 945.231,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO 'DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO, DA EMPRESA UNI -LIMPS. OBJETIVANDO A CONTRATA -CAO EMERGENCIAL DE SERVI-COS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVACAO DAS INSTALA -COES FISICA
|
2017NE04731 | 13/06/2017 | 488.913,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE4731/2017 COM CONTRATACAODIRETE POR DISPENSA DE LICITACAO, DA EMPRESA UNILIPS - UNIDADE DE LIPEZA ESERVICO, CONFORME DOTACAOORCAMENTARIA AS FLS 214 ETERMO DE RATIFICACAO DE 'DISPENCA DE
|
2017NE08469 | 23/08/2017 | 488.913,86 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE 4731/2017, DEVIDO A FATURA DE SETEMBRO TER SO -FRIDO DECRESCIDO NO VALOR
|
2017NE13502 | 29/12/2017 | -32.596,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL07966 | 20/07/2017 | 0,00 | 73.651,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL08906 | 08/08/2017 | 0,00 | 170.805,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10279 | 17/08/2017 | 0,00 | 170.805,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL10290 | 17/08/2017 | 0,00 | 73.651,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12460 | 26/09/2017 | 0,00 | 73.651,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12470 | 26/09/2017 | 0,00 | 170.805,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13697 | 24/10/2017 | 0,00 | 63.831,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13711 | 24/10/2017 | 0,00 | 148.031,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12570 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.651,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13991 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.805,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15493 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.805,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16391 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.651,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18500 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.805,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18507 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.651,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20506 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.831,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20507 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.031,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
