CPF/CNPJ:
05935360000107
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
LIMPAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
58849/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERENTE A CONTRATACAO 'DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICOS'DE LIMPEZA, ASSEIO E CON-SERVACAO DA INSTALACOESFISICAS E MOBILIARIAS DASECRETARIA DE EATADO DA'EDUCACAO DO MARANAHO -SEDUC, PELO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01289 | 31/03/2017 | 300.000,00 | 488.912,88 | 488.912,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO 'DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICOS'DE LIMPEZA, ASSEIO E CON-SERVACAO DA INSTALACOESFISICAS E MOBILIARIAS DASECRETARIA DE EATADO DA'EDUCACAO DO MARANAHO -SEDUC, PELO
|
2017NE01289 | 31/03/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N:1289/2017, COM PRESTACAO DESERVICODE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVACAO DA INSTALA-COES FISICAS E IMOBILIARIA, CORRESPONDENTE AOS 'MESES DE ABRIL E MAIO DE2017.
|
2017NE03522 | 19/05/2017 | 188.912,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL06220 | 31/03/2017 | 0,00 | -73.651,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL05999 | 13/06/2017 | 0,00 | 170.805,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL06003 | 13/06/2017 | 0,00 | 73.651,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL06219 | 14/06/2017 | 0,00 | 73.651,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL06221 | 14/06/2017 | 0,00 | 73.651,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL06253 | 14/06/2017 | 0,00 | 170.805,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09522 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.651,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09529 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.805,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09542 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.651,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09579 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.805,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
