CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
03/05/2017
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
284441/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO CONTRATO 135/-2016 CUJO OBJETIVO E O -FORNECIMENTO DE MAO DE -OBRA TERCEIRIZADA E LOCA-CAO DE EQUIPAMENTOS PARAPRESTACAO DE SERVIDOS DEVIGILANCIA NOS MESES DEMAIO - 22.546,07 JUNHO - 22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02837 | 03/05/2017 | 45.093,14 | 180.368,48 | 161.576,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 135/-2016 CUJO OBJETIVO E O -FORNECIMENTO DE MAO DE -OBRA TERCEIRIZADA E LOCA-CAO DE EQUIPAMENTOS PARAPRESTACAO DE SERVIDOS DEVIGILANCIA NOS MESES DEMAIO - 22.546,07 JUNHO - 22.
|
2017NE02837 | 03/05/2017 | 45.093,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2837/2017 CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017.
|
2017NE05361 | 05/07/2017 | 45.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 2837/2017, DE CONTRATON. 135/2016, PREGAO 014 /2016, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA NO SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E 'NOTURNA PAR
|
2017NE09715 | 26/09/2017 | 45.092,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 135/2016 CUJO OBJETIVO E O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE11724 | 23/11/2017 | 22.546,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 2837/2017CONTRATO SEGURANCA 21/ 16CELEBRADO ENTRE SEEDUC, AA EMPRESA ETAPA VIGILANCIA LTDA, OBJ. SEGURANCAE PREDIOS DA SEEDUC,DEZEMBRO 2017
|
2017NE12478 | 06/12/2017 | 22.546,06 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02837 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13395 | 31/12/2017 | -1,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL08757 | 04/08/2017 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL08760 | 04/08/2017 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11031 | 25/08/2017 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11903 | 19/09/2017 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL13426 | 19/10/2017 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL14839 | 14/11/2017 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL16494 | 11/12/2017 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL17290 | 21/12/2017 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13496 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13500 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB13494 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB13498 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13493 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.792,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13497 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.792,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB13495 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB13499 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16214 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16212 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16211 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.792,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16213 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18165 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18164 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18163 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.792,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18166 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20555 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20554 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20553 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.792,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20556 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24800 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24803 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24798 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24802 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24797 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.792,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24801 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.792,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24799 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24804 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17820 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18285 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.528,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17843 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL17832 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -225,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
