CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
266970/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA RELATIVA DE CON-TRATO N.134/2016 ENTRE ASEDUC EA EMPRES ETAPA VI-GILANCIA E SEG.LTDA. OBJETO: SERVICOS DE VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA DIURNA E NOTUR-NA PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01273 | 31/03/2017 | 795.599,48 | 795.599,48 | 795.599,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA RELATIVA DE CON-TRATO N.134/2016 ENTRE ASEDUC EA EMPRES ETAPA VI-GILANCIA E SEG.LTDA. OBJETO: SERVICOS DE VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA DIURNA E NOTUR-NA PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA
|
2017NE01273 | 31/03/2017 | 795.599,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL04326 | 16/05/2017 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL05397 | 01/06/2017 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07407 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07405 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07404 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.410,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07406 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.829,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09179 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09178 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09177 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.410,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09180 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.829,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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