CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
284441/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA RELATIVA AO CON-TRATO N. 135/2016 CELEBRADO ENTRE SEDUC E A EMPRESA ETAPA VIGILANCIA E SE-GURANCA LTADA, CUJO OBJE-TO E A CONTRATACAO DA'EMPRESA ESPECIALIZADA PORDOZE MESES PARA FORNECI -MENTO DE MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00695 | 20/03/2017 | 45.092,12 | 45.092,12 | 45.092,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA RELATIVA AO CON-TRATO N. 135/2016 CELEBRADO ENTRE SEDUC E A EMPRESA ETAPA VIGILANCIA E SE-GURANCA LTADA, CUJO OBJE-TO E A CONTRATACAO DA'EMPRESA ESPECIALIZADA PORDOZE MESES PARA FORNECI -MENTO DE MA
|
2017NE00695 | 20/03/2017 | 45.092,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL05932 | 20/03/2017 | 0,00 | -22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03535 | 27/04/2017 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL05925 | 12/06/2017 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL05933 | 12/06/2017 | 0,00 | 22.546,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05729 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05728 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05727 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.792,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05730 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09452 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09451 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09450 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.792,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09453 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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